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第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作完成情况
第二部分单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能
兴安盟退役军人事务局是兴安盟行署组成单位，负责协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(二)单位主要职责
1.拟定兴安盟退役军人思想政治、管理保障等政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.组织开展退役军人安置、教育培训工作。
3.组织指导全盟拥军优属工作。
4.负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。
5.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室（规划财务科），思想政治和权益维护科，机关党委移交安置与就业创业科，拥军优抚与褒扬纪念科，本单位非独立核算下属单位包括：兴安盟退役军人服务中心和人民武装装备站。
2.从决算单位构成看，纳入单位决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：兴安盟退役军人事务局本级财政拨款的行政单位1家、兴安盟退役军人服务中心公益一类事业单位（非独立核算）、人民武装装备站公益一类事业单位（非独立核算）2家。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
兴安盟退役军人事务局本级 |
行政单位 |
| 2 |
兴安盟退役军人服务中心 |
公益一类事业单位（非独立核算） |
| 3 |
兴安盟人民武装装备站 |
公益一类事业单位（非独立核算） |
三、2025年度单位主要工作完成情况
贯彻落实习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神情况：（一）服务保障体系逐步完善、（二）思想政治引领不断加强、（三）矛盾问题化解成效明显、（四）安置就业创业有序推进、（五）双拥政策落地落实、（六）尊崇关爱氛围日趋浓厚、（七）为各类优抚对象发放抚恤生活补助2875.41万元；为591个义务兵家庭发放家庭优待金1113.6万元，发放优待证32310张，发放率达到99.92%。征集拥军企业（商户）226家。（八）全力推进光荣院迁址新建项目，该项目总投资3000万元，2025年开工建设。计划2026年6月完成全部建设任务。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴安盟退役军人事务局（本级）2025年度收入、支出决算总计均为1416.52万元。与年初预算相比，收、支总计各增加减少476.51万元，下降25.17%，变动原因：年初预算中转移给各旗县的资金均已分配，本级不列支出；与上年决算相比，收、支总计各增加91.09万元，增长6.87%。其中：
（一）收入决算总计1416.52万元。包括：
1.本年收入决算合计1367.59万元。与上年决算相比，增加91.07万元，增长7.13%，变动原因：增加了阿尔山拥军建设项目资金。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无使用非财政拨款结余和专用结余。
3.年初结转和结余48.93万元。与上年决算相比，增加0.02万元，下降0.04%，变动原因：本单位的使用上级转移支付资金结转结余结算本年度的退役军人管理经费。
（二）支出决算总计1416.52万元。包括：
1.本年支出决算合计1367.59万元。与上年决算相比，增加91.09万元，增长7.14%，变动原因：增加了阿尔山拥军建设项目资金。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本单位无结余分配。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余48.93万元。结转和结余事项：基本支出结转结余1.05万元，项目支出结转结余47.89万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位本年度此项未支出。
二、收入决算情况说明
兴安盟退役军人事务局（本级）2025年度本年收入决算合计1367.59万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入1367.59万元，占100.00%；
政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；
上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
事业收入 0.00万元，占 0.00%；
经营收入 0.00万元，占 0.00%；
附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
其他收入 0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
兴安盟退役军人事务局（本级）2025年度本年支出决算合计1367.59万元，其中：
基本支出600.39万元，占43.90%；
项目支出767.20万元，占56.10%；
上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
经营支出 0.00万元，占 0.00%；
对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴安盟退役军人事务局（本级）2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为1377.99万元，与年初预算相比，收、支总计各减少515.04万元，下降27.21%，变动原因：年初预算中转移给各旗县的资金均已分配，本级不列支出；与上年决算相比，收、支总计各增加96.25万元，增长7.51%，变动原因：增加了阿尔山拥军建设项目资金。
- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟退役军人事务局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算1367.59万元。与年初预算1893.03万元相比，完成年初预算的72.24%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为1282.56万元，与年初预算相比减少482.94万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.35万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的67.53%。决算数与年初预算数的差异原因：3名退休人员交通补贴工资取消。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.34万元，支出决算49.84万元，完成年初预算的103.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位在职人员工资基数增加，相应保险类别增加。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.17万元，支出决算24.92万元，完成年初预算的103.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位在职人员工资基数增加，相应保险类别增加。
4.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算440.61万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的0.52%。决算数与年初预算数的差异原因：盟内优抚对象生活补助提标配套资金纳入本年预算，本年已经分配至各个旗县市。
5.退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算49.40万元，支出决算189.75万元，完成预算的384.12%。决算与预算的差异原因：本年度收到未纳入预算的上级退役士兵教育培训补助专项资金进行支出。
6.行退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算21.80万元，支出决算112.22万元，完成预算的514.77%。决算与预算的差异原因：本年度收到未纳入预算的上级军队转业干部补助经费和军转干部生活困难补助专项资金进行支出。
7.退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算710.72万元，支出决算158.77万元，完成预算的22.34%。决算与预算的差异原因：本年度本单位军队转业干部行政管理补助经费支出方向更加明确，减少支出。
8.退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算426.98万元，支出决算430.54万元，完成预算的100.83%。决算与预算的差异原因：本单位有不独立核算事业单位人员，本年度增加事业人员的绩效工资响应的人员工资增加。
9.退役军人管理事务(款)机关服务(项)。年初预算0.00万元，支出决算5.41万元。完成预算的100.00%。决算与预算的差异原因：本年度援助岗位人员工资和保险纳入本功能分类中。
10.退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算30.00万元，支出决算304.16万元。完成预算的150.32%。决算与预算的差异原因：一是本年度春节和“八一”慰问任务增加，年中进行经费追加；二是本年度增加阿尔山拥军建设项目资金，导致决算与年初预算出现差异。
11.其他社会保障就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算3.08万元，支出决算1.72万元。完成预算的55.86%。决算与预算的差异原因：其他社会保障和就业支出含工伤险和失业险，工伤险预算安排费率5%，实际缴纳费率2%，所以支出决算比年初预算有所减少。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为40.98万元，与年初预算相比减少44.69万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.64万元，支出决算28.85万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位在职人员工资基数增加，相应保险类别增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.03万元，支出决算12.13万元，完成年初预算的100.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位在职人员工资基数增加，相应保险类别增加。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为44.05万元，与年初预算相比增加2.19万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.86万元，支出决算44.05万元，完成年初预算105.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位在职人员工资基数增加，相应住房公积金缴纳基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴安盟退役军人事务局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算600.39万元，其中：
（一）人员经费556.96万元。主要包括：基本工资182.66万元、津贴补贴81.35万元、奖金40.88万元、绩效工资82.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.84万元、职业年金缴费24.92万元、职工基本医疗保险缴费28.85万元、公务员医疗补助缴费12.13万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金44.05万元、其他工资福利支出5.41万元、退休费2.94万元、。
（二）公用经费43.43万元。主要包括：办公费3.86万元、印刷费1.75万元、邮电费0.96万元、取暖费1.14万元、差旅费3.31万元、公务接待费0.17万元、工会经费6.98万元、福利费1.67万元、其他交通费用18.55万元、其他商品和服务支出4.35万元、办公设备购置0.69万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
兴安盟退役军人事务局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算767.20万元，其中：
（一）工资福利支出38.77万元。主要包括：其他社会保障缴费38.77万元。
（二）商品和服务支出317.41万元。主要包括：办公费5.02万元、印刷费1.41万元、水费0.11万元、电费0.19万元、邮电费1.60万元、差旅费27.53万元、培训费218.19万元、专用燃料费0.63万元、委托业务费3.30万元、其他交通费用16.18万元、其他商品和服务支出43.25万元。
（三）资本性支出249.58万元。主要包括：房屋建筑物构建52.68万元、办公设备购置9.58万元、基础设施建设187.32万元。
(四）对个人和家庭的补助支出161.44万元.主要包括：退职（役）费19.01 万元、其他对个人和家庭的补助142.43 万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
兴安盟退役军人事务局（本级）2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0.30万元，支出决算0.17万元，完成预算的55.03%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.30万元，支出决算0.17万元，完成预算的55.03%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.30万元，支出决算0.17万元，与预算差异原因本年按照要求上级接待任务发生两次，无其他接待任务。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
兴安盟退役军人事务局（本级）2025年度财政拨款“三公”经费支出0.17万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.17万元，占100.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：用于购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，较上年相比无变化。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：较上年相比无变化。
3.公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待支出0.17万元，接待2批次，14人次，开支内容：用于国内公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：用于外宾接待。与上年决算相比，增加0.09万元，增长108.46%，变动原因：本年新增一次接待任务。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟退役军人事务局（本级） 2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟退役军人事务局（本级） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
兴安盟退役军人事务局（本级）2025年度公用经费支出决算43.43万元，主要包括：办公费3.86万元、印刷费1.75万元、邮电费0.96万元、取暖费1.14万元、差旅费3.31万元、公务接待费0.17万元、工会经费6.98万元、福利费1.67万元、其他交通费用18.55万元、其他商品和服务支出4.35万元、办公设备购置0.69万元。与上年决算相比，增加4.03万元，增长10.23%，变动原因：人员公出任务增加。其中，机关运行经费支出决算43.43万元。比上年决算相比，增加4.03万元，增长10.23%，变动原因：人员公出任务增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
兴安盟退役军人事务局（本级）2025年度政府采购支出总额24.55万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.99万元。政府采购授予中小企业合同金额24.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.55万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.28%。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟退役军人事务局（本级） 2025年度截至2025年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
兴安盟退役军人事务局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目20个，资金767.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
本单位本年度未委托相关第三方机构开展部门绩效评价
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
兴安盟退役军人事务局（本级）2025年度在决算中反映20个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共20个项目的绩效自评结果。
1、企业军转干部解困补贴（养老倾斜）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.77分。全年预算数为23.00万元，执行数为22.48万元，完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况：数量指标团级以上补贴发放人数，目标值等于2人，实际完成2人。营级以上补贴发放人数，目标值47人，实际完成47人。发放完成时间，目标值2025年5-11月，实际完成2025年11月，服务对象满意度达到了90%以上。下一步改进措施：服务对象补贴方案建立健全管理，年初提交计划时尽量准确。发现的主要问题及原因：实施服务对象补贴金额政策随时会有变化，影响预算执行。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
企业军转干部解困补贴（养老倾斜） |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟退役军人事务局 |
实施单位 |
兴安盟退役军人事务局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
23 |
23 |
22.48 |
10 |
97.74 |
9.77 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
23 |
23 |
22.48 |
—— |
97.74 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 按照《关于调整部分困难企业军转干部退休生活困难补助的通知》（内退役军人发〔2022〕37号），为部分困难企业军转干部发放生活困难补助经费。为困难企业军转干部发放生活补助，实现国家对困难企业军转干部的生活保障。 |
2025年度兴安盟退役军人事务局严格执行企业军转解困，足额、按时、精准发放补贴，保障对象基本生活，维护队伍稳定，实现绩效目标。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
团级以上补贴发放人数 |
正向 |
等于 |
2 |
10 |
人 |
10 |
10 |
|
| 营级以上补贴发放人数 |
正向 |
等于 |
47 |
47 |
人 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
补贴发放准确率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
| 困难企业军转干部认定准确率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
补贴发放及时率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
5 |
5 |
|||
| 补贴发放时间 |
定性 |
2025年5月-11月 |
2025年11月 |
5 |
5 |
||||||
| 成本指标 |
团级干部人均补贴金额 |
反向 |
小于等于 |
1.31 |
1.31 |
万元 |
5 |
5 |
|||
| 营级干部人均补贴金额 |
反向 |
小于等于 |
0.91 |
0.91 |
万元 |
5 |
5 |
||||
| 效益指标 |
社会效益 |
增强困难企业军转干部的社会保障 |
定性 |
显著保障 |
显著保障 |
15 |
15 |
||||
| 可持续影响 |
持续提升困难企业军转干部幸福感 |
定性 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
困难企业军转干部满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99.77 |
|||||||||
2、企业军转干部解困补贴（退休倾斜）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分。全年预算数为22.40万元，执行数为22.09万元，完成预算的98.62%。项目绩效目标完成情况：数量指标团级以上补贴发放人数，目标值等于2人，实际完成2人。营级以上补贴发放人数，目标值47人，实际完成47人。发放完成时间，目标值2025年5-11月，实际完成2025年11月，服务对象满意度达到了90%以上。下一步改进措施：服务对象补贴方案建立健全管理，年初提交计划时尽量准确。发现的主要问题及原因：实施服务对象补贴金额政策随时会有变化，影响预算执行。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
企业军转干部解困补贴（退休倾斜） |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟退役军人事务局 |
实施单位 |
兴安盟退役军人事务局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
22.4 |
22.4 |
22.09 |
10 |
98.62 |
9.86 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
22.4 |
22.4 |
22.09 |
—— |
98.62 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 按照《关于调整部分困难企业军转干部退休生活困难补助的通知》（内退役军人发〔2022〕37号），为部分困难企业军转干部发放生活困难补助经费。为困难企业军转干部发放生活补助，实现国家对困难企业军转干部的生活保障。 |
2025年度兴安盟退役军人事务局严格执行企业军转解困，足额、按时、精准发放补贴，保障对象基本生活，维护队伍稳定，实现绩效目标。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
团级以上补贴发放人数 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
人 |
10 |
10 |
|
| 营级以上补贴发放人数 |
正向 |
等于 |
47 |
47 |
人 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
补贴发放准确率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
| 困难企业军转干部认定准确率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
补贴发放及时率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
5 |
5 |
|||
| 补贴发放时间 |
定性 |
2025年5月-11月 |
2025年11月 |
5 |
5 |
||||||
| 成本指标 |
团级干部人均补贴金额 |
反向 |
小于等于 |
4800 |
4800 |
元 |
5 |
5 |
|||
| 营级干部人均补贴金额 |
反向 |
小于等于 |
4560 |
4560 |
元 |
5 |
5 |
||||
| 效益指标 |
社会效益 |
增强困难企业军转干部的社会保障 |
定性 |
显著保障 |
显著保障 |
15 |
15 |
||||
| 可持续影响 |
持续提升困难企业军转干部幸福感 |
定性 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
困难企业军转干部满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99.86 |
|||||||||
3、慰问金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标慰问部队数量，目标值等于6个，实际完成6个。慰问个人数量，目标值14人，实际完成14人。慰问单位数量，目标2个，实际完成2个。发放完成时间，目标值2025年1月、8月，实际完成2025年1月、8月，服务对象满意度达到了90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
慰问金 |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟退役军人事务局 |
实施单位 |
兴安盟退役军人事务局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100 |
10 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
—— |
100 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 根据《中共兴安盟委员会办公室兴安盟行政公署办公室关于做好2024年春节慰问工作的通知》和盟委在八一期间《关于开展走访慰问活动的通知》要求以及兴安盟退役军人事务局年度工作安排。通过对优抚对象、三属人员发放慰问金，为驻地部队发放慰问品，实现新时代退役军人事务部门，拥军优属、拥政爱民工作，巩固发展新时代军政军民团结，为巩固提高一体化国家战略体系和能力。推进强国强军汇聚强大力量。 |
本年度慰问金项目严格按照盟委行署与预算安排执行，全面完成既定绩效目标，资金使用规范、发放及时、成效显著，按计划完成现役军人家属、退役军人、优抚对象、困难军人家庭等对象走访慰问。为驻地部队送去慰问品，切实传递党和政府关怀，巩固军政军民团结，营造尊崇军人的浓厚氛围。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问部队数量 |
正向 |
等于 |
6 |
6 |
个 |
2.5 |
2.5 |
|
| 慰问个人数量 |
正向 |
等于 |
14 |
14 |
人 |
10 |
10 |
||||
| 慰问单位数量 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
个 |
2.5 |
2.5 |
||||
| 质量指标 |
慰问金发放准确率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
| 慰问金足额发放率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
慰问金发放时间 |
定性 |
2025年1月、8月 |
2025年1月、8月 |
5 |
5 |
|||||
| 慰问金发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
| 成本指标 |
慰问单位金额 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
万元 |
2.5 |
2.5 |
|||
| 人均补贴金额 |
正向 |
等于 |
0.2 |
0.2 |
万元 |
2.5 |
2.5 |
||||
| 慰问部队金额 |
正向 |
等于 |
24 |
24 |
万元 |
5 |
5 |
||||
| 效益指标 |
社会效益 |
增强退役军人和现役军人幸福感 |
定性 |
有效增强 |
有效增强 |
15 |
15 |
||||
| 可持续影响 |
改善退役军人和现役军人生活水平 |
定性 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
退役军人和现役军人满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||
4、部分退役士兵医疗保险接续项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标补缴人数，目标值等于5人，实际完成5人。补缴次数，目标值5次，实际完成5次。发放完成时间，目标值2025年1-12月，实际完成2025年1-12月，服务对象满意度达到了90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
部分退役士兵医疗保险接续 |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟退役军人事务局 |
实施单位 |
兴安盟退役军人事务局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
—— |
100 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 依据《关于解决部分退役士兵社会保险问题自治区财政补助资金有关事项的通知》（内财政社[2020]213号文件，为断保、欠保的退役士兵缴纳养老保险、医疗保险。文件规定：“退役士兵补缴基本医疗保险单位缴费部分所需政府补助资金，中央要求由地方财政承担”。按照自治区人民政府办公厅《关于做好部分退役士兵社会保险接续工作的通知》（内政办字[2019]43号）文件要求，“基本医疗保险在退役士兵提出申请后，达到法定年龄时予以补缴”。通过对退役士兵补缴医疗保险，达到国家对退役士兵的关怀，对退役士兵的服务保障，实现提高退役士兵的生活水平。 |
2025年为兴安盟退役军人事务局严格落实部分退役士兵保险接续政策要求，以保障退役士兵医疗保障权益、化解历史欠账，提升尊崇感为核心目标。聚焦断缴补缴、待遇衔接规范办理流程，严控资金安全，全面完成年度绩效目标执行依规为5名退役士兵办理、审核、缴纳符合条件的保险补缴业务。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
补缴人数 |
正向 |
等于 |
5 |
5 |
人 |
10 |
10 |
|
| 补缴次数 |
正向 |
等于 |
5 |
5 |
次 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
补缴退役士兵认定准确率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|||
| 缴费准确率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
缴费时间 |
定性 |
2025年1月-12月 |
2025年4月-10月 |
5 |
5 |
|||||
| 缴费及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
| 成本指标 |
项目使用资金 |
正向 |
等于 |
10 |
10 |
万元 |
5 |
5 |
|||
| 单位部分补缴标准 |
正向 |
等于 |
1.5 |
1.5 |
万元 |
5 |
5 |
||||
| 效益指标 |
社会效益 |
增强退役军人社会保障 |
定性 |
显著增强 |
显著增强 |
15 |
15 |
||||
| 可持续影响 |
提升补缴退役军人的幸福感 |
定性 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
补缴退役军人的满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||
5、八一慰问金（追加）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为16.17万元，执行数为16.16万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：数量指标慰问单位数量，目标值等于2个，实际完成2个。慰问个人数量，目标值2人，实际完成2人。发放完成时间，目标值2025年8月，实际完成2025年8月，服务对象满意度达到了90%以上。发现的主要问题及原因：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
八一慰问金（追加） |
||||||||||
| 主管部门 |
兴安盟退役军人事务局 |
实施单位 |
兴安盟退役军人事务局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
0 |
16.17 |
16.16 |
10 |
99.94 |
9.99 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
0 |
16.17 |
16.16 |
—— |
99.94 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
—— |
—— |
|||||||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 根据《关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知》（内双拥组办发20253号）要求，为现役军人家属、退役军人、三属、驻地部队送去慰问金、慰问品，达到拥政爱民拥军优属。 |
本年度八一慰问金项目严格按照盟委行署与预算安排执行，全面完成既定绩效目标，资金使用规范、发放及时、成效显著，按计划完成现役军人家属、退役军人、优抚对象、困难军人家庭等对象走访慰问。为驻地部队送去慰问品，切实传递党和政府关怀，巩固军政军民团结，营造尊崇军人的浓厚氛围。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问单位数量 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
个 |
5 |
5 |
|
| 慰问个人数量 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
人 |
5 |
5 |
||||
| 慰问部队数量 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
慰问金发放准确率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|||
| 慰问金足额发放率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
8 |
8 |
||||
| 时效指标 |
慰问金发放时间 |
定性 |
2025年8月 |
2025年8月 |
5 |
5 |
|||||
| 慰问活动完成时间 |
定性 |
2025年8月 |
2025年8月 |
5 |
5 |
||||||
| 成本指标 |
慰问部队金额 |
正向 |
等于 |
9.77 |
9.77 |
万元 |
5 |
5 |
|||
| 慰问个人及单位金额 |
正向 |
等于 |
6.40 |
6.4 |
万元 |
5 |
5 |
||||
| 效益指标 |
社会效益 |
增强退役军人和现役军人幸福感 |
定性 |
有效增强 |
有效增强 |
15 |
15 |
||||
| 可持续影响 |
保障退役军人和现役军人权益 |
定性 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
慰问对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99.99 |
|||||||||
（三）单位项目绩效评价结果。
我单位不涉及部门评价工作。
（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
本单位严格落实预算绩效管理要求，将绩效理念融入预算编制与执行环节，按规定申报绩效目标、开展绩效运行监控。组织财务及业务人员学习预算绩效管理政策文件，落实绩效目标编报、绩效运行监控等工作要求。在年度预算编制阶段，对所有纳入绩效管理的项目，科学设定绩效目标、产出目标；预算执行期间，常态化开展绩效运行监控，及时掌握项目推进和资金使用情况，发现偏差及时整改，保障绩效目标落地。下一步将健全内部预算绩效管理制度、完善绩效指标库，规范绩效管理工作，切实提高财政资金使用效能。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王纪朦 联系电话：0482-8268211
蒙公网安备 15220102010180