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第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算部门构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)部门职能
兴安盟退役军人事务局是兴安盟行署组成部门，负责协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(二)部门主要职责
1、落实兴安盟退役军人思想政治、管理保障等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、组织开展退役军人安置、教育培训工作。
3、组织指导全盟拥军优属工作。
4、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。
5、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。
6、完成兴安盟委行署、政府交办的其他任务
二、部门机构设置及预算部门构成情况
1．兴安盟退役军人事务局根据部门职责分工，兴安盟退役军人事务部门内设办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科、移交安置与就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科、机关党委（人事科）、医务室、社会保障办公室、档案室、军干活动中心等 17个职能科室，本单位下属单位包括：兴安盟退役军人服务中心（非独立核算）、人民武装装备站（ 非独立核算）、兴安盟光荣院、兴安盟军队离退休干部休养。
2026年预算编制单位共1家预算编制人数66 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 56 人。截止至 2025年 12 月底实有在职人员117人，其中：在职人员 63 人。退休人员 20 人，退役军援助岗位 34 人。
2．从预算构成看，纳入 2026年预算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：财政拨款的行政单位 1 家、公益一类事业单位 2 家、公益一类事业单位（ 非独立核算）2 家。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
兴安盟退役军人事务局 |
财政拨款的行政单位 |
| 2 |
兴安盟光荣院 |
公益一类事业单位 |
| 3 |
兴安盟军队离退休干部休养所 |
公益一类事业单位 |
| 4 |
兴安盟退役军人服务中心 |
公益一类事业单位（ 非独立核算） |
| 5 |
兴安盟人民武装装备站 |
公益一类事业单位（ 非独立核算） |
三、2026年度部门主要工作任务及目标
一、统筹推进退役军人服务保障体系建设。一是 持续深化亮点服务站、特色服务站内涵挖掘。二是继续深入开展业务类培训，稳定基层队伍。三是推动更多服务事项实现“互联网＋”、“一站式服务”、最多跑一次等服务方式，提升服务速度和办理效率。全力做好退役军人安置工作。进一步提升军休机构服务保障水平，确保军休干部“两个待遇”政策落实到位，进一步做好退役军人就业创业工作。加强退役军人思想政治工作，防范化解退役军人矛盾风险。推动双拥优抚和褒扬纪念政策落实。
三、光荣院服务保障方面：对政策规定范围内的孤老和生活不能自理等条件下的抚恤优待对象提供集中供养、优惠服务和优待服务；为院民提供优质的生活环境、便捷贴心的医疗保障、丰富精神文化生活；重点服务保障好集中供养对象，按照上级有关规定落实优惠及优待对象的具体范围、收费及减免的具体项目和标准等要求；对抚恤优待对象提供饮食、住房、日常生活、医疗保健、精神关怀、心理抚慰、安全保卫等服务；完成兴安盟退役军人事务局交办的其他工作。
四、军休服务管理方面：一是积极主动做好军休干部接收工作，按安置政策落实好个人待遇，达到军队、个人和接收单位三方都满意。二是完善全国军休安置服务管理系统中军休干部的相关信息，及时注销去世的军休干部的信息并提交厅里审核。三是建立定期联系制度，要求工作人员落实岗位职责，每个月与军休干部至少联系两次，并保留上门照片，做好文字登记。
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴安盟退役军人事务部门2026年度收入支出预算总计3600.78万元，与上年相比收、支预算总计各减少373.20万元，下降9.39%。其中：
(一)收入预算总计3973.98万元。包括：
1.本年收入合计2016.99万元。
（1）一般公共预算拨款收入2016.99万元，与上年相比减少374.17万元，下降15.65%。主要原因：一是本部门于2026年调出事业工作人员1名，导致人员经费等方面有所减少；二是因为本年本级服务中心项目经费削减，三是因为退休人员的相关交通补贴减少导致下降。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业部门经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属部门上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余1583.79万元。与上年相比增加0.97万元，上涨0.06%。主要原因：退役安置资金较上年增加。
（二）支出预算总计3600.78万元。包括：
1.本年支出合计3600.78万元。
（1）社会保障和就业(类)支出3424.27万元，主要用于在职人员工资、办公用费、优抚其他费用、退役军人安置费用等。与上年相比减少365.55万元，下降9.65%。主要原因：一是局本级2025年中央财政军队转业干部补助经费中央以及自治区的专项资金进行结转减少，二是光荣院上年兴安盟光荣院迁址新建项目工程资金列入社会福利（款）老年福利（项）中，本年无该项预算支出；三是军休所上年使用自有资金支付军干工资，自有资金上年结转减少。
（2）卫生健康(类)支出101.46万元，主要用于主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比减少10.64万元，下降9.46%。主要原因：一是局本级于2026年减少事业工作人员1名；二是新增加转移支付项目优抚对象医疗保障资金，导致经费有所减少；三是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。
（3）农林水支出（类）支出5.93万元，主要是用于驻村干部补助经费。与上年相比增加了5.93万元，增加100.00%。主要原因是局本级今年将驻村干部补助经费纳入本部门预算中。
（4）住房保障(类)支出69.12万元，主要用于在职人员住房公积金。与上年相比增加4.06万元，上涨6.25%。主要原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额增加。
2.年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
兴安盟退役军人事务部门2026年度收入预算总计3600.78万元，包括本年收入2016.99万元，上年结转结余1583.79万元。其中：
本年一般公共预算收入2016.99万元，占56.02%;
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%;
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%;
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%;
本年事业收入0.00万元，占0.00%;
本年事业部门经营收入0.00万元，占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%;
本年附属部门上缴收入0.00万元，占0.00%;
本年其他收入0.00万元，占0.00%;
上年结转结余的一般公共预算收入1302.39万元，占36.17%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%;
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%;
上年结转结余的部门资金281.40万元，占7.81%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
兴安盟退役军人事务部门2026年度支出预算合计3600.78万元，其中：
基本支出1153.11万元，占32.02%;
项目支出2447.67万元，占67.98%;
事业部门经营支出0.00万元，占0.00%;
上缴上级支出0.00万元，占0.00%;
对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴安盟退役军人事务部门2026年度财政拨款收、支总预算3600.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少373.20万元，下降9.39%。主要原因：一是局本级于2026年减少事业工作人员1名，导致人员经费等方面有所减少，二是兴安盟光荣院迁至新建项目结转资金较上年减少，三是军休所优先使用上年结余资金，本年度结转结余减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
兴安盟退役军人事务部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3319.38万元，与上年相比减少211.44万元，下降11.70%。具体情况如下：
(一)社会保障和就业(类)
社会保障和就业(类)年初预算数为3142.87万元，与上年相比减少389.81万元。下降11.03%,其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政部门离退休(项)。年初预算2.66万元，与上年相比减少1.69万元，下降38.86%。变动原因：因2026年预算核定中不包含离退休的交通补贴费用，导致退休人员工资较上年减少。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算12.68万元，与上年相比减少9.59万元，下降43.06%。变动原因：因2026年预算核定中不包含离退休的交通补贴费用，导致退休人员工资较上年减少。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算80.79万元，与上年相比增加5.53万元，上涨7.35%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额增加。
4.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出(项)。年初预算40.39万元，与上年相比增加2.76万元，上涨7.35%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额增加。
5.抚恤（款）光荣院（项）。年初预算305.70万元，与上年相比增加305.70万元，上涨100.00%。变动原因：上年兴安盟光荣院迁至新建项目资金列入抚恤（款）光荣院（项）中，结转至本年使用。
6.抚恤支出（款）褒扬纪念(项)。年初预算5.00万元。与上年相比财政拨款预算数增加5.00万元，上涨100.00%。主要原因：本年年初新增5万元的褒扬纪念的资金。
7.抚恤支出（款）其他优抚支出(项)。年初预算461.79万元。与上年相比财政拨款预算数增加21.18万元，上涨4.81%。主要原因：本年关于提前下达2026年中央优抚对象补助经费(第一批)项目经费较上年增加。
8.退役安置支出（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算626.15万元，与上年相比增加10.58万元，上涨1.72%。变动原因：对于离退休人员工资优先使用上年结余资金，导致本年工资项的结余增加。
9.退役安置支出（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）。年初预算49.14万元，与上年相比减少110.79万元，下降69.27%。变动原因：上年度结余含机构用房经费，本年无此项目经费。
10.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算53.65万元，与上年相比增加4.25万元，上涨8.61%。变动原因：本年度结转结余2025年退役士兵教育管理经费较多。
11.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算267.75万元，与上年相比增加245.95万元，上涨1128.20%。变动原因：上年军队转业干部行政管理经费下达较晚，未使用完毕导致结转结余项目经费增加。
12.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算264.76万元，与上年相比减少512.91万元，下降65.95%。变动原因：军干保险缴费基数调整，提前下达2026年自治区财政企业军转干部生活困难补助经费较2025年减少。
13.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算209.85万元，与上年相比增加17.27元，上涨8.98%。变动原因：光荣院新增3名退役军人援助岗人员。
14.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算95万元，与上年相比增加0.00万元，上涨0.00%。变动原因：光荣院将年初的院民生活补助经费纳入本功能分类中。
15.退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为444.66万元，与上年相比增加17.69万元，上涨4.14%。变动原因：在2025年调出事业人员1名，导致2026年预算金额减少。
16.退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为217.35万元，与上年相比增加54.34万元，上涨33.33%。变动原因：一是局本级为退役军人援助岗位工资以及保险增加；二是军休所本年新增6名援助岗；三是职工工资调整。
17.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为5.54万元，与上年相比增加0.36万元，上涨6.99%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额增加。
（二）卫生健康支出（类）：
2026年财政拨款预算数为101.46万元，与上年相比年财政拨款预算数减少12.05万元，下降14.06%。其中：
- 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.68万元，与上年相比增加1.04万元，上涨3.63%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额增加。
- 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.28万元。与上年相比增加1.10万元，上涨6.81%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额增加。
- 行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.11万元，与上年相比增加0.82万元，上涨3.67%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额增加。
4.行政事业部门医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算31.40万元，与上年相比减少13.60万元，下降30.22%。变动原因：2025年上报报销医疗保险人数减少导致提前下达优抚对象医疗保障资金相应减少。
（三）农林水支出（类）
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）年初预算数为5.93万元，与上年相比增加5.93万元。上涨100.00%,其中：
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算5.93万元，与上年相比增加5.93万元，增加100.00%。变动原因：本年度将驻村干部的补助纳入本部门。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数69.12万元，与上年相比增加4.06万元。上涨6.25%,其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.12万元，与上年相比增加4.06万元。上涨6.25%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
兴安盟退役军人事务部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1153.11万元，其中：
(一)人员经费1069.12万元。主要包括：基本工资270.82万元、津贴补贴100.51万元、奖金63.72万元、绩效工资140.97万元、机关事业部门基本养老保险缴费80.79万元、职业年金缴费40.39万元、职工基本医疗保险缴费46.95万元、公务员医疗补助缴费23.11万元、其他社会保障缴费5.54万元、住房公积金69.12万元、其他工资福利支出211.86万元、退休费15.34万元。
(二)公用经费84.00万元。主要包括：办公费7.92万元、印刷费2.00万元、手续费0.17万元、邮电费2.10万元、取暖费13.08万元、差旅费9.90万元、公务接待费0.30万元、工会经费11.52万元、公务用车运行维护费3.50万元，其他交通费用11.82万元、其他商品和服务支出17.29万元、其他对个人和家庭的补助2.40万元，办公设备购置2.00万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
兴安盟退役军人事务部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.40万元，其中因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.10万元，占0.00%;公务接待费支出0.30万元，占100.00%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.40万元，比上年预算增加2.60万元，增长6.84%;其中：
1.因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出6.40万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出6.40万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因军休所上年度未纳入本级财政年初预算中。
3.公务接待费预算支出0.30万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因：压缩三公经费，预算支出较上年无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
兴安盟退役军人事务部门2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
兴安盟退役军人事务部门2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
兴安盟退役军人事务部门2026年度预算安排项目31个，项目预算总金额2447.67万元。其中，财政本年拨款金额863.88万元，财政拨款结转结余1302.39万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金281.40万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
兴安盟退役军人事务部门2026年度机构运行经费预算支出84.00万元。主要包括：办公费7.92万元、印刷费2.00万元、手续费0.17万元、邮电费2.10万元、取暖费13.08万元、差旅费9.90万元、公务接待费0.30万元、工会经费11.52万元、公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用11.82万元、其他商品和服务支出17.29万元、其他对个人和家庭的补助2.40万元，办公设备购置2.00万元。与上年相比减少2.54万元，下降2.94%。主要原因是：本部门本年度光荣院和局本级调出事业人员2名，相应的人员经费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
兴安盟退役军人事务部门2026年度政府采购支出预算总额12.02万元，其中：拟采购货物支出8.62万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出3.40万元。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟退役军人事务部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50.00万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100.00万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
兴安盟退役军人事务部门2026年度填报绩效目标的预算项目97个，公开项目97个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算2298.40万元，占全部项目预算的100.00%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、部门资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业部门经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王纪朦 联系电话：0482-8266211
第五部分 兴安盟退役军人事务部门预算表
详见附表：部门预算12张表
蒙公网安备 15220102010180