2024年度兴安盟退役军人事务局决算公开报告

第一部分 部门概况

      一、主要职能、职责

(一)部门职能

兴安盟退役军人事务局是兴安盟行署组成部门，负责协调各方力 量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人 为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部 队战斗力和凝聚力做好组织保障。 

(二)部门主要职责

 1.拟定兴安盟退役军人思想政治、管理保障等政策法规并组织实 施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值 导向。

2.组织开展退役军人安置、教育培训工作。

3.组织指导全盟拥军优属工作。

4.负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英 雄烈士保护相关工作。

5.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

 

二、部门机构设置及决算部门构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（规划财务科），思想政治和权益维护科，机关党委移交安置与就业创业科，拥军优抚与褒扬纪念科，本部门非独立核算下属单位包括：兴安盟退役军人事 务局本级为财政拨款的行政单位。两个事业单位为兴安盟离 退休干部休养所和兴安盟光荣院。非独立核算两个事业单位兴安盟退役军人服务中心和人民武器装备站。

2.从决算部门构成看，纳入部门决算编制范围的预算部门共计6家，具体包括：兴安盟退役军人事务局本级财政拨款的行政部门1家、兴安盟离退休干部休养所公益一类事业单位、兴安盟光荣院公益一类事业单位2家，兴安盟退役军人服务中心公益一类事业单位（非独立核算）、人民武器装备站公益一类事业单位（非独立核算）2家。详细情况见表：

序号	部门名称	部门性质
1	兴安盟退役军人事务局	行政单位
2	兴安盟退役军人服务中心	公益一类事业单位（非独立核算）
3	兴安盟人民武器装备站	公益一类事业单位（非独立核算）
4	兴安盟离退休干部休养所	公益一类事业单位
5	兴安盟光荣院	公益一类事业单位

   

 三、2024年度部门主要工作完成情况

局本级：（一）服务保障体系逐步完善。打造12家高标准、高质量、特色亮点退役军人服务站，通过典型示范引领带动全盟退役军人服务中心（站）建设。（二）思想政治引领不断加强。一是积极挖掘全盟退役军人先进典型。今年，我盟1名退役军人荣获全国模范退役军人，2名退役军人荣获自治区最美退役军人荣誉。（三）安置就业创业有序推进。与乌兰浩特市铁西街道办合作建立了兴安盟退役军人就业创业孵化基地。（四）双拥政策落地落实。落实军地互提需求、互办实事“双清单”制度。（五）尊崇关爱氛围日趋浓厚。（六）抚恤优待进一步落实。（七）全力推进光荣院迁址新建项目。

军休所：一是军休所年初完成了军休干部的年度定期增资工作，并及时将军休干部调整的离退休费、生活补助、医疗保险及遗属生活补助费足额落实到位。二是健康体检。今年已完成军休干部身体健康状况常规体检和全面普查，引导他们科学保健、健康养生，并对住院的军休干部及时看望慰问，军休干部无经济收入家属遗属纳入基本医疗保险。三是在今年5月份组织军休干部前往辽宁丹东进行疗养，配备随行医生，保证军休干部健康安全，10月中旬组织组织军休干部赴福建龙岩开展红色教育活动深入学习古田会议精神。四是继续实行军休干部生日祝寿制度，送去鲜花蛋糕和生日祝福。

光荣院：(一）强化政治引领，坚决做到“两个维护”，深化理论武装，筑牢思想根基。强化政治建设，严明政治纪律。（二）基础设施建设与服务优化，优化服务环境，提升服务质量。光荣院迁址新建项目旨在提升退役军人及其他优抚对象的服务保障水平。（三）注重精神关怀，营造和谐氛围。根据退役老兵的实际需求，还增加了心理疏导、文化娱乐、社会参与等服务项目，注重精神关怀。（四）短期疗养活动有序开展，为退役老兵打造身心休憩的驿站（五）加强安全管理，确保安全稳定。

第二部分 部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟退役军人事务局 2024年度收入、支出决算总计均为 4928.50万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1971.35万元，增长66.66%，变动原因：一是本年预算只核定了在职人员经费、公用经费、福利费和本级项目经费，军休所的军休人员经费和管理机构经费由中央财政拨款，此经费未纳入年初预算，二是本年新增光荣院迁址新建项目，支付工程款；与上年决算相比，收、支总计各增加1068.99万元，增长27.70%。其中：

（一）收入决算总计4928.50万元。包括：

1.本年收入决算合计 4439.96万元。与上年决算相比，增加898.95万元，增长25.39%，变动原因：一是新增加信访业务，二是本级退役安置档案建设新增加支出，三是增加服务中心体系建设资金，四是军休所上年度军干调整工资，上级财政拨入军干经费增加，五是光荣院迁址新建项目拨款收入增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 61.35万元。与上年决算相比，增加60.37万元，增长 6180.91%，变动原因：本部门军休所本年使用非财政拨款结余支付了军干工资，光荣院本年使用慰问款支付优抚对象短期疗养费。

3.年初结转和结余 427.19万元。与上年决算相比，增加 109.67万元，增长 34.54%，变动原因：是因为本部门局本级使用上级转移支付资金结转结余支付退役军人管理经费，军休所新增4名军休干部，拨入军休经费增加。

（二）支出决算总计 4928.50万元。包括：

1.本年支出决算合计 4610.98万元。与上年决算相比，增加1224.28万元，增长36.15%，变动原因：局本级：一是新增加信访业务，二是本级退役安置档案建设新增加支出，三是增加服务中心体系建设资金，军休所一是新增2名事业人员，二是新增4名退休军干，光荣院光荣院迁址新建项目支出增加。

 2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本部门无结余分配。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 317.53万元。结转和结余事项：社会保障结转结余资金，军休经费结余，以前年度慰问款及捐赠收入结转。与上年决算相比，减少155.30万元，下降32.84%，，变动原因：局本级是因为本单位的使用上级转移支付资金结转结余结算本年度的退役军人管理经费,军休所上年度军干调整工资，上级拨入经费增加，光荣院本年聘用人员工资及保险项目年末结转较上年决算减少。

 二、收入决算情况说明

兴安盟退役军人事务部门 2024年度本年收入决算合计 4439.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4294.76万元，占 96.73%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 145.20万元，占 3.27%。

  

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

  兴安盟退役军人事务局 2024年度本年支出决算合计 4610.98万元，其中：

 本年基本支出 1060.91万元，占 23.01%；

 本年项目支出 3550.07万元，占 76.99%；

 本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

 本年经营支出 0万元，占 0%；

 本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

  

图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 兴安盟退役军人事务部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4321.95万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1364.80万元，增长46.15%，变动原因：一是军休所本年预算只核定了在职人员经费、公用经费、福利费和本级项目经费，我单位军休人员经费和管理机构经费由中央财政拨款，此经费未纳入年初预算，二是光荣院本年新增光荣院迁址新建项目，支付工程款；与上年决算相比，收、支总计各增加1057.54万元，增长32.40%，变动原因：一是局本级新增加信访业务，本级退役安置档案建设新增加支出，增加服务中心体系建设资金，二是军休所新增2名事业人员，新增4名军休人员，拨入经费增加，三是光荣院新增光荣院迁址新建项目。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟退役军人事务局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 4300.11万元。与年初预算 2957.15万元相比，完成年初预算的 145.41%。其中：

（一）一般公共服务（类）

 一般公共服务（类）决算数为8.00万元，与年初预算相比增加8.00万元。其中：

     1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增光荣院迁址新建项目，付可研报告编制费用。

2.信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增加的1名退役军人信访维稳资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 4162.06万元，与年初预算相比增加1368.41万元。其中：

1.行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。年初预算3.22万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的148.89%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级调出1名行政人员。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.52万元，支出决算22.27万元，完成年初预算的94.68%。决算数与年初预算数的差异原因：军休所新增1名退休人员。

3.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算81.89万元，支出决算79.17万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数的差异原因：一是局本级调出1名行政人员，病休1名行政人员，工资基数降低，相应保险类别降低，二是军休所补缴阿尔山调入人员养老保险，三是光荣院本单位离职一人。

4.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。年初预算40.95万元，支出决算39.58万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数的差异原因：一是局本级调出1名行政人员，病休1名行政人员，工资基数降低，相应保险类别降低，二是军休所补缴阿尔山调入人员养老保险，三是光荣院本单位离职一人。

5.抚恤（款）光荣院（项）。年初预算15.7万元，支出决算15.4万元，完成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为专用设备购置费，采购过程中，经询价对比后，最终确定采购金额小于预算金额。

6.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算388.44万元，支出 决算26.56万元，完成年初预算的6.84%。决算数与年初预算数的差异 原因：一是盟内优抚对象生活补助提标配套资金纳入本年预算，本年已经分配至各个旗县市,二是光荣院使用年初结转结余资金0.62万元。

7.退役安置支出（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算384.55万元，支出决算1448.38万元，完成年初预算的376.64%。决算数与年初预算数的差异原因：军休所年初预算只核定了在职人员经费、公用经费、福利费和本级项目经费，军休人员安置经费由中央财政拨款，本年此经费未纳入年初预算。

8.退役安置支出（款）军队移交政府离退休管理机构（项）。年初预算72.57万元，支出决算151.40万元，完成年初预算的208.63%。决算数与年初预算数的差异原因：军休所年初预算只核定了在职人员经费、公用经费、福利费和本级项目经费，军休人员管理机构经费由中央财政拨款，本年此经费未纳入年初预算。

9.退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算65.39万元，支出决算107.88万元，完成预算的164.98%。决算与预算的差异原因：本年度收到未纳入预算的上级专项资金进行支出。

10.行退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算72.23万元， 支出决算17.22万元，完成预算的23.84%。决算与预算的差异原因：根据相关规定规范各项专项经费，减少支出。

11.退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算649.22万元， 支出决算519.55万元，完成预算的80.03%。决算与预算的差异原因： 一是本年度本部门2024年军队转业干部行政管理补助经费支出方向更加明确，减少支出，二是军休所去世2名军休干部。

12.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算1200.00万元，支出决算785.70万元，完成年初预算的65.48%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为光荣院迁址新建项目，根据工程进度支出工程款。

13.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算211.21万元，支出决算189.43万元，完成年初预算的89.69%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年捐赠收入及福利费未支出；二是本单位离职1人导致工资等支出较少。

14.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算95.73万元，支出决算84.64万元，完成年初预算的88.42%。决算数与年初预算数的差异原因：光荣院节俭开支，杜绝浪费。

15.退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算443.10万元， 支出决算413.82万元，完成预算的93.39%。决算与预算的差异原因：局本级调出1名行政人员，本部门病休1名行政人员，相应经费减少。

16.退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算50万元，支出 决算75.16万元。完成预算的150.32%。决算与预算的差异原因：本年度春节和“八一”慰问产生的费用。

17.退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算169.31万元，支 出决算167.95万元。完成预算的99.20%。决算与预算的差异原因：一是局本级有援助岗位1人，工资增加，保险基数上调，二是军休所本年调出人员工资较高，新增人员为新考录人员工资低，福利费没有支出，导致支出较年初预算减少。。

18.退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出（项）。年 初预算21.03万元，支出决算10.00万元。完成预算的47.56%。决算与预算的差异原因：服务中心专项经费支出2023年末未支出金额于2024年进行支出。

19.其他社会保障就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年 初预算5.58万元，支出决算3.15万元。完成预算的56.41%。决算与预 算的差异原因：其他社会保障和就业支出含工伤险和失业险，工伤险 预算安排费率5%，实际缴纳费率2%，所以支出决算比年初预算有所减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为65.21万元，与年初预算相比减少27.71万元。其中：

1.行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算30.05万元，支出决算27.97万元，完成年初预算的93.09%。决算数与年初预 算数的差异原因：一是局本级调出1名行政人员，二是局本级病休1名行政人员，相应经费减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.17万元，支出决算15.77万元，完成年初预算的86.80%。决算数与年初预算数的差异原因：一是军休所本年调出人员医疗保险核定系数较高，新增人员医疗保险核定系数低，导致支出较年初预算减少。二是光荣院离职1人。

3.行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.48万元，支出决算21.47万元，完成年初预算的91.46%。决算数与年初预 算数的差异原因：一是局本级调出1名行政人员，本部门病休1名行政人员，相应经费减少，二是本年调出人员公务员医疗核定系数较高，新增人员公务员医疗核定系数低，导致支出较年初预算减少。

（五）住房保障支出（类）

 住房保障支出（类）决算数为 64.84万元，与年初预算相比减少5.75万元。其中：

 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.59万元，支出决算64.846万元，完成年初预算的91.85%。决算数与年初预算数的差异原因：一是局本级调出1名行政人员，本部门病休1名行政人员，相应经费减少，二是军休所本年调出人员公积金核定系数较高，新增人员公积金核定系数低，导致支出较年初预算减少，三是光荣院离职1人。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴安盟退役军人事务部门 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1050.21万元，其中：

（一）人员经费988.13万元。主要包括：基本工资237.25万元、津贴补贴151.24万元、奖金61.97万元、绩效工资139.26万元、机关事业部门基本养老保险缴费79.17万元、职业年金缴费39.58万元、职工基本医疗保险缴费43.75万元、公务员医疗补助缴费21.47万元、其他社会保障缴费9.95万元、住房公积金64.84万元、其他工资福利支出112.30万元、退休费27.06万元、奖励金0.30万元。

（二）公用经费 62.08万元。主要包括：办公费6.08万元、印刷费0.14万元、手续费0.06万元、邮电费1.53万元、取暖费13.84万元、差旅费10.23万元、公务接待费0.08万元、专用材料费0.07万元，劳务费0.20万元、工会经费10.66万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费1.95万元，其他交通费用10.17万元、税金及附加费用0.06万元，其他商品和服务支出4.78万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 兴安盟退役军人事务部门 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3249.90万元，其中：

（一）工资福利支出75.22万元。主要包括：其他社会保障缴费53.84万元，其他工资福利支出21.38万元。

（二）商品和服务支出 672.51万元。主要包括：办公费7.00万元、印刷费1.92万元、水费0.05万元、电费2.60万元、邮电费3.57万元、取暖费2.88万元、物业管理费8.52万元、差旅费36.68万元、维修（护）费73.47万元、租赁费10.75万元、培训费132.91万元、专用材料费21.77万元、专用燃料费1.03万元、劳务费7.91万元、委托业务费206.31万元、公务用车运行维护费3.83万元、其他交通费用1.21万元、其他商品和服务支出141.49万元。

 （三）资本性支出41.74万元。主要包括：房屋建筑物购建1.70万元、办公设备购置39.24万元、专用设备购置0.80万元。

  （四）对个人家庭的补助支出1671.73万元，主要包括：离休费50.50万元、退休费1332.57万元、抚恤金20.48万元、生活补助43.53万元、医疗费补助104.64万元、其他对个人和家庭的补助120.01万元。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

 兴安盟退役军人事务部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 8.10万元，支出决算 5.86万元，完成预算的 72.36%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.50万元，支出决算 5.78万元，完成预算的 77.09%；公务接待费全年预算 0.60万元，支出决算 0.08万元，完成预算的 13.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 8.10万元，支出决算 5.86万元， 与预算差异原因：公务用车购置及运行维护费、公务接待费预算与决算相比减少；单位严格按照中央中央八项规定要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严把审批关，压缩支出。 

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟退役军人事务部门2024年度财政拨款“三公”经费支出 5.86万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.78万元，占 98.65%；公务接待费支出 0.08万元，占 1.35%。其中：：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00元，增长（下降） 0.00%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。

 2.公务用车购置及运行维护费支出5.78万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：用于购置公务用车。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，较上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 5.78万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加 2.39万元，增长70.59%，变动原因：一是军休所预存了加油卡，车辆年久维修维护费用增多。二是光荣院车辆维修费增加。

  （3）公务接待费支出 0.08万元。其中：国内公务接待支出 0.08万元，接待1 批次，7 人次，开支内容：用于国内公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：用于外宾接待。与上年决算相比，减少0.22万元，下降73.45%，变动原因：接待次数减少。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   兴安盟光荣院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，减少12.74万元，下降100.00.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 兴安盟退役军人事务部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

  兴安盟退役军人事务部门 2024年度公用经费支出决算 62.08万元，主要包括：办公费6.08万元、印刷费0.14万元、手续费0.06万元、邮电费1.53万元、取暖费13.84万元、差旅费10.23万元、公务接待费0.08万元、专用材料费0.07万元，劳务费0.20万元、工会经费10.66万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费1.95万元，其他交通费用10.17万元、税金几附加费用0.06万元，其他商品和服务支出4.78万元。与上年决算相比，增加2.26万元，增长3.82%，变动原因：在职人员增加工资调整，相 关工作经费增加。

 十二、政府采购支出决算情况说明

兴安盟退役军人事务局 2024年度政府采购支出总额 30.11万元，其中：政府采购货物支出 12.80万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 17.31万元。政府采购授予中小企业合同金额 26.49万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额  25.51万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。      

 十三、国有资产占用情况说明

 兴安盟退役军人事务部门截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 3辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

  十四、预算绩效情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟退役军人事务部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金3249.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度未委托相关第三方机构开展部门绩效评价

 （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.优抚对象补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：截至2024年底，该项资金支出10万元，用于光荣院更新设备，美化环境、进行日常维修维护，为优抚对象提供良好的生活环境、娱乐环境，促进优抚对象的身心愉悦。下一步改进措施：今后在使用专项资金时，继续按照资金用途使用，确保资金使用高效、准确。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		优抚对象补助资金
主管部门		兴安盟退役军人事务局				实施单位		兴安盟光荣院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10	10		10		10	100		10
		其中：财政拨款	10	10		10		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据内财社[2023]2149号，兴财社[2023]13号，自治区拨付兴安盟光荣院优抚对象补助资金10万元					截止2024年底，该项资金支出10万元，用于光荣院更新设备，美化环境、进行日常维修维护，为优抚对象提供良好的生活环境、娱乐环境，促进优抚对象的身心愉悦。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴单位数	正向	等于	1	1.00	个	8	8
			服务院民人数	正向	大于等于	10	10.00	人	7	7
		质量指标	资金拨付足额率	正向	大于等于	98	100.00	%	8	8
			资金执行率	正向	大于等于	98	100.00	%	7	7
		时效指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	98	100.00	%	5	5
			资金有效期	正向	等于	1	1.00	年	5	5
		成本指标	补助资金总成本控制	反向	小于等于	10	10.00	万元	5	5
			使用维修费成本控制	反向	小于等于	10	10.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	促进优抚事业单位建设与发展	定性		显著促进	显著促进		20	20
		可持续影响指标	持续促进优抚事业单位建设与发展	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
总分									100.00	100.00

2.军队移交政府安置的离退休人员及其家属遗属医疗保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.27分。全年预算数为61.52万元，执行数为60.09万元，完成预算的97.68%。项目绩效目标完成情况：本年设定数量指标为退休军干人数85人，实际完成数量83人，指标完成度97.65%，家属及遗属人数14人，实际完成数量14人指标完成度100%；设定服务对象满意度指标为军干及其家属遗属满意度95%，实际完成数95%，指标完成度100%。发现的主要问题及原因：实施对象方面军休干部年龄较大，存在不可抗拒的生老病死，影响预算执行。下一步改进措施：服务对象的联络方案，建立完善健康档案管理。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		军队移交政府安置的离退休人员及其家属遗属医疗保险
主管部门		兴安盟退役军人事务局				实施单位		兴安盟军队离退休干部休养所
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	61.52	61.52		60.09		10	976800		9.77
		其中：财政拨款	61.52	61.52		60.09		——	976800		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成退休军干85人，军队离退休干部无经济收入家属、遗属14人医疗保险共计61.52万元，此经费需地方匹配，通过医疗险的缴纳保障退休军干及其家属基本生活，缓解医疗费用压力，提高生活质量。					截止2024年底，该项目共支付60.09万元，完成退休军干83人，军队离退休干部无经济收入家属、遗属14人医疗保险，通过医疗险的缴纳保障退休军干及其家属基本生活，缓解医疗费用压力，提高了其生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	退休军干人数	反向	小于等于	85	83.00	人	7	7	去世两名军干
			家属及遗属人数	反向	小于等于	14	14.00	人	8	8
		质量指标	资金拨付覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			资金拨付完成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	退休军干医疗缴费期间	定性		2024年1月-12月	2024年1月-12月		5	5
			军干家属及遗属医疗缴费期间	定性		2024年1月-12月	2024年1月-12月		5	5
		成本指标	退休军干医疗保险缴费总成本	反向	小于等于	59.42	57.99	万元	5	4.5
			军干家属及遗属保险缴费费用总成本	反向	小于等于	2.1	2.10	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	落实军干及其家属遗属的医疗待遇	定性		有效落实	有效落实		15	15
		可持续影响指标	持续落实军干及其家属遗属的医疗待遇	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	军干及其家属遗属满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	99.27

3.自主择业干部取暖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本年度资金年初预算数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0.00万元，本年度资金全年执行数3.73万元。项目绩效情况产出指标完成情况数量指标享受补贴人数，目标值大于等于15人，实际完成15人。发放次数，目标值1次，实际完成1次。发放完成时间，目标值2024年1-12月，实际完成2024年1-12月，服务对象满意度达到了95%以上。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因：实施服务对象补贴金额政策随时会有变化，影响预算执行。下一步改进措施：服务对象补贴方案建立健全管理，年初提交计划时尽量准确。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		自主择业干部取暖补贴
主管部门		兴安盟退役军人事务局				实施单位		兴安盟退役军人事务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4	4.00		3.73		10	93.25		9.33
		其中：财政拨款	4	4.00		3.73		——	93.25		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		采取有效措施落实好医疗、住房保障政策，自主择业军队转业干部未就业期间的冬季取暖费，按照当地政府相关规定执行。预计支出4万元，提升补贴人员幸福感。					截止2024年底，该项目资金支出3.73万元，为自主择业军转干部发放取暖补贴3.73万元，已经完成2024年为自主择业军转干部发放补贴工作，按照《关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见》（中发〔2002〕82号）要求，我们2024年预算安排为自主择业军转干部发放取暖补贴。通过发放此项资金，切实保障自主择业军转干部的冬季取暖生活，实现保障退役军人基本生活，保障冬季取暖，落实相应的待遇，通过按时发放各项补贴，定期走访慰问军转干部，切实解决保障自主择业军转干部各类待遇，确保社会和谐稳定。为自主择业干部发放2024年取暖补贴，是国家始终把军转干部权益方放在心上，及时、足额、精准发放是服务保障好自主择业军转干部的义务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	正向	大于等于	15	15.00	人	7	7
			发放次数	正向	大于等于	1	1.00	次	8	8
		质量指标	资金使用合规	定性		合规	合规		7	7
			发放到位率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			发放时间	定性		2024年1月至12月	2024年11月		5	5
		成本指标	年度补贴金额	反向	小于等于	4	3.73	万元	5	5
			人均补贴金额	反向	小于等于	3000	2486.00	元	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益	定性		有效保障	有效保障		15	15
		可持续影响指标	持续提升退役军人幸福感	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10
总分									100	99.33

4.符合政府安排工作退役士兵养老保险补缴资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元，本年度资金全年执行数10.00万元。缴纳2024年度退役士兵基本医疗保险单位缴费部分，预计缴费10人，预计缴费10人，提升退役士兵幸福感。项目绩效情况产出指标完成情况数量指标缴费次数，实际完成1次。缴费到位率，目标值等于100%，实际完成100%，面向人员，目标值大于等于95%，实际完成100%。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		符合政府安排工作退役士兵养老保险补缴资金
主管部门		兴安盟退役军人事务局				实施单位		兴安盟退役军人事务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10	10		10		10	100		10
		其中：财政拨款	10	10		10		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		退役士兵在待安排工作期，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按20%的费率缴纳基本养老保险费，其中8%作为个人缴费记入个人账户，所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排。					截止2024年底，该项目资金支出10万元，为政府安排工作退役士兵在待安置期间缴纳养老保险10万元，已经完成2024年政府安排工作退役士兵在待安置期间养老保险工作，根据退役军人事务部发〔2018〕27号，退役士兵在待安排工作期，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按20%的费率缴纳基本养老保险费，其中8%作为个人缴费记入个人账户，所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排。我们2024年预算安排为2020年10名政府安排工作退役士兵缴纳待安置期间的养老保险。通过缴纳待安置期间基本养老保险，切实保障政府安排工作退役士兵的基本养老生活，实现保障退役军人基本生活，保障兜底，落实相应的待遇，通过按时缴纳各类保险，定期走访慰问，切实解决保障政府安排工作退役士兵各类待遇，确保社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳入数	正向	大于等于	10	10.00	人	7	7
			缴纳次数	正向	大于等于	1	1.00	次	8	8
		质量指标	经费使用合规性	定性		合规	合规		7	7
			缴纳完成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	缴纳哦完成时间	定性		2024年1-12月	2024年11月		5	5
			缴纳及时率	正向	等于	100	0	%	5	5
		成本指标	缴纳总成本	反向	小于等于	10	0	万元	5	5
			人均缴纳金额	反向	小于等于	1	0	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	增强退役军人社会保障	定性		显著增强	0		15	15
		可持续影响指标	持续提升退役军人幸福感	定性		长期	0		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	10
总分									100	100.00

5.2024慰问金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为47.80万元，执行数为47.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：慰问单位4个，实际已完成慰问单位4个；慰问帮扶对象24人，实际已完成慰问24人，慰问金发放时间，202401.01-2024.12.31，实际已完成，部队及涉军对象满意度为目标位90%，实际已完成100%。发现的主要问题及原因：资金使用实效性不及时。下一步改进措施：本单位将合理安排资金，提高资金使用效率

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024慰问金
主管部门		兴安盟退役军人事务局				实施单位		兴安盟退役军人事务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	47.8	47.8		47.8		10	100		10
		其中：财政拨款	47.8	47.8		47.8		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为扎实做好拥军优属工作，进一步巩固发展新时代军政军民团结，现申请慰问金。					截止2024年底，该项目资金支出47.8万元，为现役军人家属、退役军人、三属、驻地部队送去慰问金、慰问品47.8万元，已经完成2024年慰问工作，按照《中共兴安盟委员会办公室兴安盟行政公署办公室关于做好2024年春节慰问工作的通知》和盟委在八一期间《关于开展走访慰问活动的通知》要求以及兴安盟退役军人事务局年度工作安排。我们2024年预算安排，通过发放此项资金，切实保障军民团结，通过开展慰问工作，走访工作，关心关爱基本生活，落实相应的待遇，通过按时发放慰问金，定期走访慰问，切实解决保障各类待遇，确保社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问单位数量	正向	大于等于	4	4.00	个	7	7
			慰问个人数量	正向	大于等于	24	24.00	人	8	8
		质量指标	按要求发放个人慰问金	正向	大于等于	90	100.00	%	7	7
			慰问金足额发放率	正向	大于等于	90	100.00	%	8	8
		时效指标	慰问金发放时间	定性		2024.01-2024.12	2024.01-2024.12		5	5
			慰问金发放次数	正向	大于等于	2	2.00	次	5	5
		成本指标	单个机构补贴金额	反向	小于等于	10	10.00	万元	5	5
			单个个人补贴金额	反向	小于等于	0.2	0.20	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	增强退役军人和现役军人幸福感	定性		有效增强	有效增强		15	15
		可持续影响指标	提升退役军人和现役军人生活水平	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和现役军人满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10
总分									100	100.00

第三部分 名词解释

     一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业部门开展专业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业部门在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属部门上缴收入：指事业部门取得附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属部门上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指部门按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

    十五、经营支出：指事业部门在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属部门补助支出：指事业部门用财政拨款收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王纪朦       联系电话：0482-8268211