2025年度兴安盟退役军人事务局预算公开

来源：盟退役军人事务局发布时间：2025-04-02 10:59

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第一部分部门概况

主要职能职责

（一）部门职能

兴安盟退役军人事务局是兴安盟行署组成局，负责协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门主要职责

1.落实兴安盟退役军人思想政治、管理保障等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.组织开展退役军人安置、教育培训工作。

3.组织指导全盟拥军优属工作。

4.负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，

依法承担英雄烈士保护相关工作。

5.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

6.完成兴安盟委行署、政府交办的其他任务

局机构设置及预算单位构成情况

本局根据单位职责分工，本单位内设办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科、移交安置与就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科、机关党委（人事科）、医务室、社会保障办公室、档案室、军干活动中心等17个职能科室，本单位下属单位包括：兴安盟退役军人服务中心（非独立核算）、人民武装装备站（非独立核算）、兴安盟光荣院、兴安盟军队离退休干部休养。

2025年单位预算编制人数67人，其中：行政编制11人，事业编制56人。截止至2024年12月底实有在职人109人，其中：在职人员63人。退休人员20人，退役军人援助岗位26人。

2．从预算局构成看，纳入2025年预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：财政拨款的行政单位1家、公益一类事业单位2家、公益一类事业单位（非独立核算）2家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟退役军人事务局	财政拨款的行政单位
2	兴安盟光荣院	公益一类事业单位
3	兴安盟军队离退休干部休养所	公益一类事业单位
4	兴安盟退役军人服务中心	公益一类事业单位（非独立核算）
5	兴安盟人民武装装备站	公益一类事业单位（非独立核算）

2025年度局主要工作任务及目标

统筹推进退役军人服务保障体系建设。一是开展2025年全盟退役军人服务保障体系建设盟内及赴外培训班。二是组织开展全盟基层退役军人服务站工作人员职业技能竞赛，全面促进我盟退役军人服务保障体系建设工作高质量发展。
全力完成年度退役军人安置与就业创业任务。一是按时完成上级下达的军队退休干部（士官）、计划分配军转干部、逐月领取退役金人员、符合政府安排工作退役士兵安置任务。二是继续做好部分困难企业军转干部解困工作，按时发放各项补贴。三是常态化开展退役军人职业技能培训。四是协调各方资源，打造兴安盟退役军人创业孵化基地（园区）。
加强退役军人思想政治工作。一推动先进典型选树宣传常态化，引导广大退役军人积极投身家乡建设。二是开展老兵宣讲实践活动。三是充实完善退役军人志愿服务队伍力量，组织开展退役军人志愿服务活动。
防范化解退役军人矛盾风险。一是坚持工作标准不降，工作力度不减，防止发生退役军人规模性聚集信访确保退役军人群体稳定。二是针对退役军人历史遗留问题复杂，容易产生风险隐患问题，加强分析研判，多措并举，解决矛盾诉求。
推动优待双拥和褒扬纪念政策落实。一是持续深化军地共建。二是落实军地互提需求、互办实事“双清单”制度，推动解决跨军地跨局重难点问题，帮助部队解决备战打仗实际困难和官兵“三后”问题。三是加强烈士纪念设施保护管理工作，推动烈士纪念设施提质改造。四是贯彻落实各项优抚政策，督导旗县市及时、准确、足额发放各类优抚补助资金。

第二部分 2025年度局预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟退役军人事务局2025年度收入、支出预算总计3973.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加1016.83万元，上涨34.39%。其中：

（一）收入预算总计3973.98万元。包括：

1．本年收入合计2391.16万元。

（1）一般公共预算拨款收入2391.16万元，与上年相比增加186.06万元，上涨8.44%。主要原因：本级新增行政工作人员1名，事业工作人员1名，导致人员经费等方面有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余1582.82万元。与上年相比增加830.77万元，增长110.47%。主要原因：一是盟光荣院迁址建设项目上年结转工程资金增加导致较上年增加；二是上级财政拨入军休经费增多，结转本年使用。

（二）支出预算总计3973.98万元。包括：

1．本年支出合计2957.15万元。

（1）一般公共服务（类）支出7.00万元，主要用于盟光荣院迁址建设项目。与上年相比增加7.00万元，增长100.00%。主要原因：是工程资金增加导致较上年增加。

（2）社会保障和就业（类）支出3789.82万元，主要用于在职人员工资、办公用费、优抚其他费用、退役军人安置费用等。与上年相比增加996.17万元，增长35.66%。主要原因：一是盟光荣院迁址建设项目上年结转工程资金增加导致较上年增加；二是本年上级拨入军休经费增多。

（3）卫生健康（类）支出112.10万元，主要用于主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加19.18万元，增长20.64%。主要原因：局本级本单位于2025年新增行政工作人员1名，事业工作人员1名，导致经费有所增加。

（4）住房保障（类）支出65.06万元，主要用于在职人员住房公积金。与上年相比减少5.53万元，下降7.83%。主要原因：一是光荣院和军休所在编事业人员减少2人；二是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

兴安盟退役军人事务局2025年度收入预算总计3973.98万元，包括本年收入2391.16万元，上年结转结余1582.82万元。其中：

本年一般公共预算收入2391.16万元，占60.17%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入1582.82万元，占39.83%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局2025年度支出预算合计3973.98万元，其中：

基本支出1060.55万元，占37.91%；

项目支出2913.43万元，占62.09%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟退役军人事务局2025年度财政拨款收、支总预算3973.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1016.83万元，上涨34.39%。主要原因：一是盟光荣院迁址建设项目上年结转工程资金增加导致较上年增加；二是上级财政拨入军休经费增多，结转本年使用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算3973.98万元，与上年相比增加1016.83万元，上涨34.39%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）年初预算数为7万元，与上年相比增加7万元。其中：

1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算7万元，与上年相比增加7万元，增长100%。变动原因：盟光荣院迁址建设项目工程资金预算增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）年初预算数为3532.68万元，与上年相比增加739.03万元。增长26.45%，其中：

民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1.14万元，与上年相比增加0.00万元，增长100.00%。变动原因：本单位新增加服务中心取暖费用。
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.35万元，与上年相比增加1.13万元，增长35.09%。变动原因：新增加退休人员。
行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.27万元，与上年相比减少1.25万元，下降5.31%。变动原因：因光荣院2025年预算核定基数变化，导致退休人员工资较上年减少。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.26万元，与上年相比减少6.63万元，下降8.10%。变动原因：一是本年度减少事业人员2名，二是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.63万元，与上年相比减少3.32万元，下降8.10%。变动原因：一是减少事业人员2名；二是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。
抚恤支出（款）其他优抚支出（项）。年初预算440.61万元。与上年相比财政拨款预算数增加62.17万元，上涨16.43%。主要原因：本年盟关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（第一批）纳入预算。
退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算615.57万元，与上年相比增加231.02万元，增加60.08%。变动原因：本年上级财政拨入军休经费增多。
退役安置（款）军队离退休干部管理机构（项）。年初预算159.93万元，与上年相比增加87.36万，增加120.38%。变动原因：本年上级财政拨入军休经费增多。
退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算49.40万元，与上年相比减少15.99万元，下降24.45%，变动原因：本年度结转结余2024年退役士兵教育管理经费。
退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算21.80万元，与上年相比减少50.43万元，减少69.82%，变动原因：上年结转结余项目经费减少。
退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算777.67万元，与上年相比增加128.45万元，增加19.78%，变动原因：军干保险缴费基数调整，2025年新增提前下达2024年自治区财政企业军转干部生活困难补助经费。
社会福利（款）老年福利（项）。年初预算414.30万元，与上年相比增加0.00万元，增长100%。变动原因：盟光荣院迁址新建项目工程资金增加导致较上年增加。
社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算192.56万元，与上年相比减少18.65万元，减少8.83%。变动原因：一是根据上级规范津补贴发放要求，取消在编人员特岗津贴；二是本年在编人员较上年减少1人，导致人员经费较上年减少。
社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算95万元。与上年相比减少0.73万元，下降0.76%。变动原因：本年无院民生活补助项目上年结转资金，导致较上年减少。
退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为426.98万元，与上年相比减少16.12万元，下降3.64%，变动原因：在2024年调出行政人员1名导致金额减少。
退役军人管理事务（款）拥军优抚（项）。年初预算数为30.00万元，与上年相比减少20.00万元，下降40.00%，变动原因：本年缩减优抚年初慰问金。
退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为163.01万元，与上年相比减少6.30万元，下降3.72%，变动原因：军休所调出事业人员1名。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为5.18万元，与上年相比减少0.40万元，下降7.17%，变动原因：一是军休所调出事业人员1名；二是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

（二）卫生健康支出（类）：

2025年财政拨款预算数为112.10万元，比2024年财政拨款预算数增加19.18万元，增加20.64%。其中:

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.64万元，与上年相比减少1.41万元，下降4.69%。变动原因：一是在2024年调出行政人员1名导致金额减少；二是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.18万元，与上年相比减少2.00万元，减少11.01%。变动原因：一是军休所调出事业人员1名；二是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.29万元,与上年相比减少1.19万元，下降5.07%。变动原因：一是军休所调出事业人员1名；二是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

4.行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算45.00万元，与上年相比增加23.77万元，增加111.96%。变动原因：提前下达优抚对象医疗保障资金。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为65.06万元，与上年相比减少5.53万元。下降7.83%，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算。年初预算65.06万元，与上年相比减少5.53万元。下降7.83%。变动原因：一是军休所调出事业人员1名；二是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1060.55万元，其中：

人员经费974.02万元。主要包括：基本工资235.54万元、津贴补贴151.25万元、奖金64.76万元、绩效工资136.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.26万元、职业年金缴费37.63万元、职工基本医疗保险缴费44.81万元、公务员医疗补助缴费22.29万元、其他社会保障缴费5.18万元、住房公积金65.06万元、其他工资福利支出109.14万元、退休费26.62万元。

（二）公用经费86.54万元。主要包括：办公费7.57万元、印刷费1.50万元、手续费0.50万元、邮电费2.10万元、取暖费13.08万元、差旅费12.60万元、公务接待费0.30万元、工会经费10.84万元、福利费10.47万元、公务用车维护费3.50万元、其他交通费用10.62万元、其他商品和服务支出11.35万元、办公设备购置2.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.8万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占92.11%；公务接待费支出0.3万元，占7.89%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.8万元，比上年预算减少4.3万元，减少53.09%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本部门无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本部门无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年预算减少4万元，主要原因：压缩三公经费，预算支出较上年减少。

3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因：压缩三公经费，预算支出较上年减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局2025年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本部门无政府性基金财政拨款预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局2025年度预算安排项目17个，项目预算总金额2913.43万元。其中，财政本年拨款金额1330.61万元，财政拨款结转结余1325.68万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金257.15万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局2025年度机构运行经费预算支出86.54万元，主要包括：办公费7.57万元、印刷费1.50万元、手续费0.50万元、邮电费2.10万元、取暖费13.08万元、差旅费12.60万元、公务接待费0.30万元、工会经费10.84万元、福利费10.47万元、公务用车维护费3.50万元、其他交通费用10.62万元、其他商品和服务支出11.35万元、办公设备购置2.10万元。与上年相比增加12.66万元，上涨17.14%。主要原因：本年度新调入3名工作人员，从而测算基数增加，相关列支公用经费有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局2025年度政府采购支出预算总额5.1万元，其中：拟采购货物支出5.1万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟退役军人事务局共有车辆 5辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟退役军人事务局2025年度填报绩效目标的预算项目96个，公开项目96个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5868.91万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政局取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。