2025年度兴安盟军队离退休干部休养所预算公开

来源：盟退役军人事务局发布时间：2025-04-02 10:40

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第一部分单位概况

主要职能职责

1.单位职能

兴安盟军队离退休干部休养所是隶属于兴安盟退役军人事务局的二级单位，负责全盟军队离退休干部的管理和服务工作；承担落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇任务；加强对军队离退休干部的管理，开展文明健康的活动。

2.单位主要职责

落实军休干部"两个待遇”，保证军休干部工资及各项津贴补贴按月足额发放到位，军队离退休部门管理经费是中央财政直接拨付，我们做到了专款专用，保证军休干部“两个待遇”的全面落实。

单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括财务室、办公室、党建人事办公室、社会保障办公室、档案室、军干活动中心6个职能科室。本单位无下属单位。

2024年单位预算编制数16人，其中：事业编制16人。截至2024年12月底实有在职人员15人，其中：事业编制15人。退休人员7人，其他人员8人。

2.预算单位构成看，纳入本单位2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：公益一类事业单位1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟军队离退休干部休养所	公益一类事业单位

2025年度单位主要工作任务及目标

军休服务管理方面：一是积极主动做好军休干部接收工作，按安置政策落实好个人待遇，达到军队、个人和接收单位三方都满意。二是完善全国军休安置服务管理系统中军休干部的相关信息，及时注销去世的军休干部的信息并提交厅里审核。三是建立定期联系制度，要求工作人员落实岗位职责，每个月与军休干部至少联系两次，并保留上门照片，做好文字登记。

落实两个“待遇方面”：一是完成军休干部的年度定期增资工作，并及时将军休干部调整的离退休费、生活补助、医疗保险及遗属生活补助费足额落实到位，做到文件传达不延时、政策执行不走样、经费兑现不拖欠。二是健康体检。完成军休干部身体健康状况常规体检和全面普查，引导他们科学保健、健康养生，并对住院的军休干部及时看望慰问，军休干部遗属全部纳入基本医疗保险。三是组织军休干部进行2025年度短期疗养，在疗养期间配备随行医生，保证军休干部健康安全。四是10月中旬组织军休干部赴红色基地，瞻仰革命圣地，重温“红色革命精神”红色教育活动。五是继续实行军休干部生日祝寿制度。六是与兴安盟开放大学合作共建项目，打造全盟军休干部老有所学、老有所教、老有所乐的温暖港湾，开启迈向精品校、示范校建设发展新征程。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟军队离退休干部休养所2025年度收入、支出预算总计1322.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加571.04万元，增长75.95%。其中：

（一）收入预算总计1322.89万元。包括：

1．本年收入合计290.24万元。

（1）一般公共预算拨款收入290.24万元，与上年相比减少4.49万元，减少1.52%。主要原因一是调出1名事业人员；二是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余1032.65万元。与上年相比增加575.53万元，增长125.90%。主要原因是2024年上级财政拨入军休经费增多，结转本年使用。

（二）支出预算总计1322.89万元。包括：

1．本年支出合计1322.89万元。

（1）社会保障和就业（类）支出1293.05万元，主要用于一是在职人员及援助岗工资和社保公积金缴费，二是军干退役安置补助经费。与上年相比增加572.72万元，增长79.51%，主要原因是本年上级拨入军休经费增多。

（2）卫生健康（类）支出15.54万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比减少0.78万元，减少4.8%，主要原因是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

（3）住房保障（类）支出14.29万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比减少1.93万元，减少12.61%，主要原因是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

兴安盟军队离退休干部休养所2025年度收入预算总计1322.89万元，包括本年收入290.24万元，上年结转结余1032.65万元。其中：

本年一般公共预算收入290.24万元，占21.94%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入775.51万元，占58.62%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金257.15万元，占19.44%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

兴安盟军队离退休干部休养所2025年度支出预算合计1322.89万元，其中：

基本支出223.29万元，占16.88%；

项目支出1099.6万元，占83.12%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟军队离退休干部休养所2025年度财政拨款收、支总预算1065.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加313.89万元，增长41.75%。主要原因是本年上级财政拨入军休经费增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟军队离退休干部休养所2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1065.74万元，与上年相比增加万元，增长313.89%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

兴安盟军队离退休干部休养所社会保障和就业支出年初预算数为1035.91万元，与上年相比增加315.58万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.30万元，与上年相比增加0.37万元，增长4.14%。变动原因：增加1名退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.51万元，与上年相比减少1.15万元，减少6.51%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.25万元，与上年相比减少0.58万元，减少6.59%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

4.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算615.57万元，与上年相比增加231.02万元，增加60.08%。变动原因：上级财政拨入军休经费增多。

5.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算159.93万元，与上年相比增加87.36万，增加120.38%。变动原因：上级财政拨入军休经费增多。

6.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算66.95万元，与上年相比增加5.43万元，增加8.83%。变动原因：本年新增4名退休军干。

7.退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算158.11万元，与上年相减少6.8万元，减少4.12%。变动原因：本年调出1名事业人员。

8.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.29万元，与上年相比减少0.08万元，变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为15.54万元，与上年相比减少0.68万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.86万元，与上年相比减少0.61万元，减少5.83%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.68万元，与上年相比减少0.06万元，减少1.05%.变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算为14.29万元，与上年相比减少1.01万元，减少6.60%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.29万元，与上年相比减少1.01万元，减少6.6%，变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟军队离退休干部休养所2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算223.29万元，其中：

（一）人员经费215.10万元。主要包括：基本工资53.64万元、津贴补贴27.42万元、奖金13.06万元、绩效工资37.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.51万元、职业年金缴费8.25万元、职工基本医疗保险缴费9.86万元、公务员医疗补助缴费5.68万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金14.29万元、其他工资福利支出18.58万元、退休费9.30万元。

（二）公用经费8.18万元。主要包括：工会经费2.38万元、福利费2.45万元、其他商品和服务支出3.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟军队离退休干部休养所2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算减少4.1万元，减少100%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本单位本年度无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本单位本年度无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算减少4万元，主要原因此经费由中央财政负担，本年中央下达资金未纳入预算。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因本年没有公务接待费用支出安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟军队离退休干部休养所2025年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金支出预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟军队离退休干部休养所2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟军队离退休干部休养所2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额1099.60万元。其中，财政本年拨款金额66.95万元，财政拨款结转结余775.51万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金257.15万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟军队离退休干部休养所2025年度机构运行经费预算支出8.18万元，其中：工会经费2.38万元、福利费2.45万元、其他商品和服务支出3.35万元。与上年相比增加4.12万元，增长101.48%。主要原因是本年残疾人就业保障金列支公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟军队离退休干部休养所2025年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟军队离退休干部休养所共有车辆3辆，其中，一般公务用1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟军队离退休干部休养所2025年度填报绩效目标的预算项目25个，公开项目25个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算547.38万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。