2025年度兴安盟光荣院预算公开

来源：盟退役军人事务局发布时间：2025-04-02 10:25

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2025年度兴安盟光荣院预算公开

第一部分单位概况

主要职能职责

（一）主要职能

兴安盟光荣院是兴安盟退役军人事务局下属的全额拨款公益一类事业单位。

（二）主要职责

以接收国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象、并对其实行特殊保障为主要职能。

单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、服务室、医务室、餐饮部共6个职能科室。本单位无下属单位。

2025年我单位预算编制人数为9人，其中：事业编制9人，截止至2024年12月底，实有在职人员27人，事业编制7人，离退休人员10人，其他人员20人。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：公益一类事业单位1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟光荣院	公益一类事业单位

2025年度单位主要工作任务及目标

对政策规定范围内的孤老和生活不能自理等条件下的抚恤优待对象提供集中供养、优惠服务和优待服务；为院民提供优质的生活环境、便捷贴心的医疗保障、丰富精神文化生活；重点服务保障好集中供养对象，按照上级有关规定落实优惠及优待对象的具体范围、收费及减免的具体项目和标准等要求；对抚恤优待对象提供饮食、住房、日常生活、医疗保健、精神关怀、心理抚慰、安全保卫等服务；完成兴安盟退役军人事务局交办的其他工作。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟光荣院2025年度收入、支出预算总计758.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加366.07万元，增长93.38%。其中：

（一）收入预算总计758.06万元。包括：

1．本年收入合计336.76万元。

（1）一般公共预算拨款收入336.76万元，与上年相比减少43.8万元，减少11.51%。主要原因是本年无上级专项资金预算导致减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余421.3万元。与上年相比增加409.87万元，增长3585.91%。主要原因是盟光荣院迁址建设项目上年结转工程资金增加导致。

（二）支出预算总计758.06万元。包括：

1．本年支出合计758.06万元。

（1）一般公共服务（类）支出7万元，主要用于盟光荣院迁址建设项目。与上年相比增加7万元，增长100%。主要原因是工程资金增加导致。

（2）社会保障和就业（类）支出731.27万元，主要用于在职人员工资、办公费、优抚对象生活费用、迁址建设项目等支出。与上年相比增加363.4万元，增长98.78%。主要原因是盟光荣院迁址建设项目上年结转工程资金增加导致。

（3）卫生健康（类）支出10.89万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比减少2.14万元，减少16.42%。主要原因一是在编人员减少1人；二是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

（4）住房保障（类）支出8.90万元，主要用于在职人员住房公积金。与上年相比减少2.20万元，减少19.82%。主要原因一是在编人员减少1人；二是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

兴安盟光荣院2025年度收入预算总计758.06万元，包括本年收入336.76万元，上年结转结余421.3万元。其中：

本年一般公共预算收入336.76万元，占44.42%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入421.3万元，占55.58%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

兴安盟光荣院2025年度支出预算合计758.06万元，其中：

基本支出241.76万元，占31.89%；

项目支出516.30万元，占68.11%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟光荣院2025年度财政拨款收、支总预算758.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加366.07万元，增长93.39%。主要原因是盟光荣院迁址建设项目工程资金增加导致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟光荣院2025年度一般公共预算财政拨款支出预算758.06万元，与上年相比增加366.07万元，增长93.39%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为7万元，与上年相比增加7万元。其中：

发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算7万元，与上年相比增加7万元，增长100%。变动原因：盟光荣院迁址建设项目工程资金预算增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为731.27万元，与上年相比增加363.40万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.97万元，与上年相比减少1.62万元，减少11.10%。变动原因：因2025年预算核定基数变化，导致退休人员工资较上年减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.41万元，与上年相比减少2.68万元，减少20.47%。变动原因：一是在编人员减少1人；二是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.21万元，与上年相比减少1.33万元，减少20.34%。变动原因：一是在编人员减少1人；二是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

4.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算414.3万元，与上年相比增加414.3万元，增长100%。变动原因：盟光荣院迁址新建项目工程资金增加导致较上年增加。

5.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算192.56万元，与上年相比减少18.65万元，减少8.83%。变动原因：一是根据上级规范津补贴发放要求，取消在编人员特岗津贴；二是本年在编人员较上年减少1人，导致人员经费较上年减少。

6.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算95万元。与上年相比减少0.73万元，减少0.76%。变动原因：本年无院民生活补助项目上年结转资金，导致较上年减少。

7.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.82万元，与上年相比减少0.18万元，减少18%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为10.89万元，与上年相比减少2.14万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.32万元。与上年相比减少1.37万元，减少17.82%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.57万元，与上年相比减少0.77万元，减少14.42%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数8.90万元，与上年相比减少2.2万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.90万元，与上年相比减少2.2万元，减少19.82%。变动原因：一是在编人员减少1人；二是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟光荣院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算241.76万元，其中：

（一）人员经费218.16万元。主要包括：基本工资34.84万元、津贴补贴18.19万元、奖金7.83万元、绩效工资22.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.41万元、职业年金缴费5.21万元、职工基本医疗保险缴费6.32万元、公务员医疗补助缴费4.57万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金8.90万元、其他工资福利支出85.65万元、退休费12.97万元。

（二）公用经费23.60万元。主要包括：办公费2.34万元、邮电费0.50万元、取暖费11.93万元、差旅费0.6万元、工会经费1.48万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他商品和服务支出0.92万元、办公设备购置1.1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟光荣院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.5万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.5万元，比上年预算减少2万元，减少54.05%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本单位本年度无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本单位本年度无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本单位此项支出与上年相比无变化。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因为压缩三公预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟光荣院2025年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金预算支出预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟光荣院2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出预算。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟光荣院2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额516.3万元。其中，财政本年拨款金额95万元，财政拨款结转结余421.3万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟光荣院2025年度机构运行经费预算支出23.60万元，主要包括：办公费2.34万元、邮电费0.50万元、取暖费11.93万元、差旅费0.6万元、工会经费1.48万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他商品和服务支出0.92万元、办公设备购置1.1万元。与上年相比减少0.13万元，减少0.55%。变动原因：本年核定公用经费人数减少1人，导致本年公用经费较上年减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟光荣院2025年度政府采购支出预算总额1.10万元，其中：拟采购货物支出1.10万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟光荣院共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟光荣院2025年度填报绩效目标的预算项目28个，公开项目28个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算336.76万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。